河北省残联人联合会2018年度部门决算

来源:省残联计财部 时间:2019-08-19

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2018年度部门决算

公开文本

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亚游官网app|平台

二〇一九年八月

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第一部分? 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

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第三部分? 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分? 名词解释

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2

第一部分? 部门概况

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一、部门职责

根据《河北残疾合会职能配置、内设机构和人员编制方案规定,河北残疾合会的主要职责是:

(一)残疾人意,反映残疾人需求,维护残疾权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾遵守行应务,发扬乐观进取精神,自、自信、自强、自立,为社会主建设贡献力量。

(三)弘扬宣传残疾人事业,通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、重、关残疾人。

(四)开展残疾康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科用品应、福利、社会服务、无障残疾等工作,协调落实对残疾人的各种优惠创造良好境和件,残疾人平等参与社会生活。

(五)助省政府研究、制定和实施残疾人事业的方性法规、政、规和计,对有关业务领进行指导和管理。

(六)承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)助设委管理市残联领导班子,指导各市残联工作。

(八)责对各类残疾人社会团体组织进行督管理。

(九)开展残疾人事业的国际交与合作。

(十)承担省政府交办的其他工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共5个,具体情况如下:

亚游官网app|平台所属预算单位详细情况表

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

亚游官网app|平台(本级)

参公事业单位

财政拨款

2

河北省残疾人康复指导中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

3

河北省残疾人就业服务中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

4

河北省残疾人文化体育服务指导中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

5

河北省残疾人辅助器具资源中心

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

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第二部分

2018年度部门决算报表

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2

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收入支出决算总表

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公开01

部门:亚游官网app|平台

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金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

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1

栏次

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2

一、财政拨款收入

1

8,792.94

一、一般公共服务支出

28

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二、上级补助收入

2

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二、外交支出

29

?

三、事业收入

3

?

三、国防支出

30

?

四、经营收入

4

?

四、公共安全支出

31

?

五、附属单位上缴收入

5

?

五、教育支出

32

?

六、其他收入

6

42.21

六、科学技术支出

33

?

?

7

?

七、文化体育与传媒支出

34

?

?

8

?

八、社会保障和就业支出

35

8,173.14

?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

36

175.48

?

10

?

十、节能环保支出

37

2.04

?

11

?

十一、城乡社区支出

38

?

?

12

?

十二、农林水支出

39

?

?

13

?

十三、交通运输支出

40

?

?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

41

?

?

15

?

十五、商业服务业等支出

42

?

?

16

?

十六、金融支出

43

?

?

17

?

十七、援助其他地区支出

44

?

?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

45

?

?

19

?

十九、住房保障支出

46

172.88

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

47

?

?

21

?

二十一、其他支出

48

195.79

?

22

?

二十二、债务还本支出

49

?

?

23

?

二十三、债务付息支出

50

?

本年收入合计

24

8,835.15

本年支出合计

51

8719.32

用事业基金弥补收支差额

25

?

结余分配

52

1.90

年初结转和结余

26

78.72

年末结转和结余

53

192.65

总计

27

8,913.87

总计

54

8,913.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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公开02

部门:亚游官网app|平台

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金额单位:万元

?

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

?

功能分类科目编码

科目名称

?

栏次

1

2

3

4

5

6

7

?

合计

8835.15

8792.94

?

?

?

?

42.21

?

208

社会保障和就业支出

8285.02

8242.81

?

?

?

?

42.21

?

20805

行政事业单位离退休

408.58

408.58

?

?

?

?

?

?

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

98.99

98.99

?

?

?

?

?

?

2080502

? 事业单位离退休

20.80

20.80

?

?

?

?

?

?

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

281.96

281.96

?

?

?

?

?

?

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

6.83

6.83

?

?

?

?

?

?

20811

残疾人事业

7876.44

7834.23

?

?

?

?

42.21

?

2081101

? 行政运行

1034.92

1034.07

?

?

?

?

0.86

?

2081103

? 机关服务

1727.24

1725.89

?

?

?

?

1.35

?

2081104

? 残疾人康复

726.21

726.21

?

?

?

?

?

?

2081105

? 残疾人就业和扶贫

1054.79

1054.79

?

?

?

?

?

?

2081106

? 残疾人体育

2733.30

2693.30

?

?

?

?

40

?

2081199

? 其他残疾人事业支出

599.98

599.98

?

?

?

?

?

?

210

医疗卫生与计划生育支出

178.26

178.26

?

?

?

?

?

?

21011

行政事业单位医疗

178.26

178.26

?

?

?

?

?

?

2101102

? 事业单位医疗

178.26

178.26

?

?

?

?

?

?

211

节能环保支出

2.04

2.04

?

?

?

?

?

?

21110

能源节约利用

2.04

2.04

?

?

?

?

?

?

2111001

? 能源节约利用

2.04

2.04

?

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

174.05

174.05

?

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

174.05

174.05

?

?

?

?

?

?

2210201

? 住房公积金

174.05

174.05

?

?

?

?

?

?

229

其他支出

195.79

195.79

?

?

?

?

?

?

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

195.79

195.79

?

?

?

?

?

?

2296006

? 用于残疾人事业的彩票公益金支出

195.79

195.79

?

?

?

?

?

?

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

? ? ? ? ?

公开03

?

部门:亚游官网app|平台

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金额单位:万元

?

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营支出

附属

单位

补助

支出

?

功能分类
科目编码

科目名称

?
?
?

栏次

1

2

3

4

5

6

?

合计

8719.32

3445.62

5273.70

?

?

?

?

208

社会保障和就业支出

8173.14

3097.26

5075.88

?

?

?

?

20805

行政事业单位离退休

389.11

389.11

?

?

?

?

?

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

98.99

98.99

?

?

?

?

?

2080502

? 事业单位离退休

19.05

19.05

?

?

?

?

?

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.73

264.73

?

?

?

?

?

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

6.35

6.35

?

?

?

?

?

20811

残疾人事业

7784.03

2708.15

5075.88

?

?

?

?

2081101

? 行政运行

993.97

993.97

?

?

?

?

?

2081103

? 机关服务

1714.18

1714.18

?

?

?

?

?

2081104

? 残疾人康复

726.21

?

726.21

?

?

?

?

2081105

? 残疾人就业和扶贫

1054.79

?

1054.79

?

?

?

?

2081106

? 残疾人体育

2694.90

?

2694.90

?

?

?

?

2081199

? 其他残疾人事业支出

599.98

?

599.98

?

?

?

?

210

医疗卫生与计划生育支出

175.48

175.48

?

?

?

?

?

21011

行政事业单位医疗

175.48

175.48

?

?

?

?

?

2101102

? 事业单位医疗

175.48

175.48

?

?

?

?

?

211

节能环保支出

2.04

?

2.04

?

?

?

?

21110

能源节约利用

2.04

?

2.04

?

?

?

?

2111001

? 能源节约利用

2.04

?

2.04

?

?

?

?

221

住房保障支出

172.88

172.88

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

172.88

172.88

?

?

?

?

?

2210201

? 住房公积金

172.88

172.88

?

?

?

?

?

229

其他支出

195.79

?

195.79

?

?

?

?

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

195.79

?

195.79

?

?

?

?

2296006

? 用于残疾人事业的彩票公益金支出

195.79

?

195.79

?

?

?

?

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

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公开04

部门:亚游官网app|平台

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金额单位:万元

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项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

?

1

栏次

?

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8597.16

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

195.79

二、外交支出

30

 

 

 

?

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

?

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

?

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

?

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

?

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

?

8

 

八、社会保障和就业支出

36

8171.23

8171.23

 

?

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

175.48

175.48

 

?

10

 

十、节能环保支出

38

2.04

2.04

 

?

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

?

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

?

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

?

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

?

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

?

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

?

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

?

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

?

19

 

十九、住房保障支出

47

172.88

172.88

 

?

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

?

21

 

二十一、其他支出

49

195.79

 

195.79

?

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

?

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

8792.94

本年支出合计

52

8717.41

8521.63

195.79

年初财政拨款结转和结余

25

78.72

年末财政拨款结转和结余

53

154.25

154.25

 

? 一般公共预算财政拨款

26

78.72

基本支出结转

54

147.70

147.70

 

? 政府性基金预算财政拨款

27

 

项目支出结转和结余

55

6.55

6.55

 

总计

28

8871.66

总计

56

8871.66

8675.87

195.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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?

一般公共预算财政拨款支出决算表

? ? ?

公开05

?

部门:亚游官网app|平台

?

金额单位:万元

?

项目

本年支出
合计

基本支出

项目支出

?

功能分类

科目编码

科目名称

?
?
?

栏次

1

2

3

?

合计

8521.63

3445.31

5076.31

?

208

社会保障和就业支出

8171.23

3096.95

5074.28

?

20805

行政事业单位离退休

389.11

389.11

?

?

2080501

? 归口管理的行政单位离退休

98.99

98.99

?

?

2080502

? 事业单位离退休

19.05

19.05

?

?

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

264.73

264.73

?

?

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

6.35

6.35

?

?

20811

残疾人事业

7782.12

2707.84

5074.28

?

2081101

? 行政运行

993.97

993.97

? ?

2081103

? 机关服务

1713.87

1713.87

? ?

2081104

? 残疾人康复

726.21

?

726.21

?

2081105

? 残疾人就业和扶贫

1054.79

?

1054.79

?

2081106

? 残疾人体育

2693.30

?

2693.30

?

2081199

? 其他残疾人事业支出

599.98

?

599.98

?

210

医疗卫生与计划生育支出

175.48

175.48

?

?

21011

行政事业单位医疗

175.48

175.48

?

?

2101102

? 事业单位医疗

175.48

175.48

?

?

211

节能环保支出

2.04

?

2.04

?

21110

能源节约利用

2.04

?

2.04

?

2111001

? 能源节约利用

2.04

?

2.04

?

221

住房保障支出

172.88

172.88

?

?

22102

住房改革支出

172.88

172.88

?

?

2210201

? 住房公积金

172.88

172.88

?

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款各项支出情况。

?

?

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

? ? ? ? ? ? ? ?

公开06

?

部门:亚游官网app|平台

? ? ? ? ? ?

金额单位:万元

?

人员经费

公用经费

?

科目
编码

科目名称

决算数

科目
编码

科目名称

决算数

科目
编码

科目名称

决算数

?
?

301

工资福利支出

2857.66

302

商品和服务支出

436.48

307

债务利息及费用支出

 

?

30101

? 基本工资

691.94

30201

? 办公费

25.17

30701

? 国内债务付息

 

?

30102

? 津贴补贴

378.75

30202

? 印刷费

2.99

30702

? 国外债务付息

 

?

30103

? 奖金

109.56

30203

? 咨询费

0.20

310

资本性支出

15.83

?

30106

? 伙食补助费

 

30204

? 手续费

0.89

31001

? 房屋建筑物购建

 

?

30107

? 绩效工资

577.77

30205

? 水费

3.75

31002

? 办公设备购置

15.83

?

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

253.12

30206

? 电费

35.67

31003

? 专用设备购置

 

?

30109

? 职业年金缴费

 

30207

? 邮电费

43.32

31005

? 基础设施建设

 

?

30110

? 职工基本医疗保险缴费

119.47

30208

? 取暖费

23.93

31006

? 大型修缮

 

?

30111

? 公务员医疗补助缴费

52.52

30209

? 物业管理费

27.47

31007

? 信息网络及软件购置更新

 

?

30112

? 其他社会保障缴费

9.21

30211

? 差旅费

56.68

31008

? 物资储备

 

?

30113

? 住房公积金

187.52

30212

? 因公出国(境)费用

2.22

31009

? 土地补偿

 

?

30114

? 医疗费

 

30213

? 维修(护)费

48.14

31010

? 安置补助

 

?

30199

? 其他工资福利支出

477.80

30214

? 租赁费

 

31011

? 地上附着物和青苗补偿

 

?

303

对个人和家庭的补助

135.34

30215

? 会议费

4.26

31012

? 拆迁补偿

 

?

30301

? 离休费

 

30216

? 培训费

2.29

31013

? 公务用车购置

 

?

30302

? 退休费

55.38

30217

? 公务接待费

0.35

31019

? 其他交通工具购置

 

?

30303

? 退职(役)费

 

30218

? 专用材料费

0.79

31021

? 文物和陈列品购置

 

?

30304

? 抚恤金

19.32

30224

? 被装购置费

 

31022

? 无形资产购置

 

?

30305

? 生活补助

1.70

30225

? 专用燃料费

 

31099

? 其他资本性支出

 

?

30306

? 救济费

 

30226

? 劳务费

13.71

399

其他支出

 

?

30307

? 医疗费补助

 

30227

? 委托业务费

3.16

39906

? 赠与

 

?

30308

? 助学金

 

30228

? 工会经费

30.01

39907

? 国家赔偿费用支出

 

?

30309

? 奖励金

1.14

30229

? 福利费

3.49

39908

? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

?

30310

? 个人农业生产补贴

 

30231

? 公务用车运行维护费

23.19

39999

? 其他支出

 

?

30399

? 其他对个人和家庭的补助支出

57.80

30239

? 其他交通费用

60.64

?

?

 

?

?

?

 

30240

? 税金及附加费用

 

?

?

 

?

?

?

 

30299

? 其他商品和服务支出

24.15

?

?

 

?

人员经费合计

2993.00

公用经费合计

452.31

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?

?

?

?

?

公开07

部门:亚游官网app|平台

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

96.74

16.48

75.79

19.77

56.02

4.47

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

54.11

7.13

46.63

19.77

26.86

0.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

?

?

?

?

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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?

?

公开08

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部门:亚游官网app|平台

?

?

?

金额单位:万元

?

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

?

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

?
?
?

栏次

1

2

3

4

5

6

?

合计

?

195.79

?

?

195.79

?

?

209

其他支出

?

195.79

?

?

195.79

?

?

20960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

?

195.79

?

?

195.79

?

?

2096006

? 用于残疾人事业的 彩票公益金支出

?

195.79

?

?